Page 114 - San Juan Cotzocón
P. 114
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-22-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO ddc6ac4e-8e00-4f82- PROMOTORA DE EVENTOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, SOLICITUD DE PAGO, TRES
GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 34,800.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE PAGO,
001208 05/09/2023 34,800.00 000303 05/09/2023 34,800.00 28) - RECURSOS 06/09/2023 BANQUETE PARA 500 PERSONAS 34,800.00 0.00
DE LOS SERVICIOS, UN MÍNIMO DE TRES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INFORME FOTOGRÁFICO
FEDERALES 80cf-4dfa1144e3f3 Y BANQUETES ELENI 34,800.00 PARA LA FESTIVIDAD EN LA
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ
LOCALIDAD DE JALTEPEC
COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS Y EVENTOS REALIZADOS.
PARTICIPACIONES (RAMO ABASTECEDORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
PRODCUCTOS Y 1 H87 PIEZAS CARNE DE RES EN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
001768 25/11/2023 134,831.46 000411 25/11/2023 134,831.46 28) - RECURSOS 07/12/2023 f1117008-f3d1-428e- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 0.00 134,831.46
a464-f86b28c609f3 SERVICIOS ROMA S.A DE GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
FEDERALES C.V CANAL (LOTE DE 7 PIEZAS) 300 H87 DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
134,831.46 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES , ACTA DE
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
134,831.46 PIEZAS POLLO ENTERO DESTAZADO, 1 MSJC/CH/IR/135/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO DE LOS PRODUCTOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO
H87 PIEZAS CARNE DE CERDO EN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
PRESENTÓ EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS
CANAL (LOTE DE 6 PIEZAS)
PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
TOTAL $1,193,379.55 $1,193,379.55 $1,193,379.55 $1,193,379.55 $195,300.00 $998,079.55
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
___________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________
C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
