Page 112 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-22-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
000346 19/04/2023 260,512.80 000094 19/04/2023 260,512.80 28) - RECURSOS 24/04/2023 2DCF69B4-D1BD-4CA9- KEPA DISTRIBUCIONES SA BOTES CON TAPA; BOTES BORIS; CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 0.00 260,512.80
JUEGO DE RECIPIENTES TOPPER LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
FEDERALES BFF3-132FB1B1C172 DE CV 260,512.80 CONTENEDORES DE PLASTICO; DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
JUEGO 4 COLADERAS DE COCINA DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, 260,512.80 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES, ACTA DE
PLASTICO 1RA TERRONES #8 10 13 16. NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS MSJC/CH/IR/011/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
REALIZADOS. PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS PRODUCTOS
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
FRIJOL NEGRO BUENO 1KG/10PZS; CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
PARTICIPACIONES (RAMO 14de754f-8f5a-424f- ABASTECEDORA DE BIENES FRIJOLES BAYOS VERDE VALLE; LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
9231-37c5054517b1 Y PRODUCTOS DEL SUR 194,750.00 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES , ACTA DE
000562 22/05/2023 194,750.00 000151 22/05/2023 194,750.00 28) - RECURSOS 22/05/2023 S.A. DE C.V. 194,750.00 AZUCAR 50KG; LECHE DE VACA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO 0.00 194,750.00
MSJC/CH/IR/029/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
FEDERALES 12PZS. DE 1L; SOPA DE FIDEO DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS PRODUCTOS
180GR/24PZS.... NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS

REALIZADOS.

PARTICIPACIONES (RAMO PAGO DE GRUPO MUSICAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
000570 22/05/2023 112,700.00 000153 23/05/2023 112,700.00 28) - RECURSOS 27/05/2023 64705ead-3ca1-4f14- PROMOTORA DE EVENTOS 112,700.00 (INCLUYE ESCENARIO) PARA LA GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 112,700.00 0.00
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
FEDERALES b02b-4e927469a638 Y BANQUETES ELENI FESTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE CONTRATADOS, Y DE LOS EVENTOS REALIZADOS 112,700.00 DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES , ACTA DE
ARROYO ENCINO RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/030/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
113,650.00 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES , ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO GLAMOUR EVENTOS Y REFRIGERIOS PARA 1500 PERSONAS LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
BANQUETES SOCIALES, S.A. MSJC/CH/IR/039/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
000671 06/06/2023 113,650.00 000179 06/06/2023 113,650.00 28) - RECURSOS 23/06/2023 4B574F99-9281-433A- PARA DIFERENTES LAS CLAUSURAS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, 0.00 113,650.00
A9E9-4DCE7D6514AF DE C.V. 113,650.00 SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS PRODUCTOS
FEDERALES ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS,

SAN JUAN COTZOCON NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS

ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS

REALIZADOS. DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, Y

DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

1/3