Page 113 - San Juan Cotzocón
P. 113
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-22-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES (RAMO GLAMOUR EVENTOS Y BANQUETE PARA 500 PERSONAS EN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, SOLICITUD DE PAGO, TRES
BANQUETES SOCIALES, S.A. 47,800.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE PAGO,
000680 06/06/2023 47,800.00 000182 06/06/2023 47,800.00 28) - RECURSOS 23/06/2023 BE1D6CCD-68FE-4E8A- EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN EL DE LOS SERVICIOS, UN MÍNIMO DE TRES 47,800.00 0.00
A967-FE0C7748832B DE C.V. 47,800.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INFORME FOTOGRÁFICO
FEDERALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ
COTZOCON COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS Y EVENTOS REALIZADOS.
26,200.00 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, 0.00 26,200.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
PAGO DE GRUPO MUSICAL GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
26,200.00 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES , ACTA DE
(INCLUYE ESCENARIO) PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/055/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PARTICIPACIONES (RAMO fb3f397a-2cc7-4803- PROMOTORA DE EVENTOS FESTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS
000886 11/07/2023 000238 11/07/2023 226,200.00 28) - RECURSOS 25/07/2023 9625-a55ffe76e7d5 Y BANQUETES ELENI 226,200.00 MATAMOROS, RENTA DE EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
FEDERALES SONIDO, BANQUETE PARA 1500 DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
PERSONAS PARA LA FESTIVIDAD EN NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LA LOS SERVICIOS SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
LA LOCALIDAD DE MATAMOROS CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
200,000.00 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES , ACTA DE
REALIZADOS. RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/011/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
200,000.00 PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, 0.00 200,000.00
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ENTREGA-RECEPCIÓN,
PARTICIPACIONES (RAMO ABASTECEDORA DE BIENES GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
DE CONSUMO VICO S.A. COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN ,
001098 31/08/2023 68,135.29 000292 31/08/2023 68,135.29 28) - RECURSOS 06/09/2023 498AF488-B3BB-4F55- DE C.V. 68,135.29 CARNE DE RES EN CANAL (LOTE DE UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, 0.00 68,135.29
A72E-FF8F2E05B043 68,135.29 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓNES, ACTA DE
FEDERALES 10 PIEZAS) COMPARATIVO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL USO Y RECEPCIÓN Y APERTURA, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO
MSJC/CH/IR/084/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. PROPUESTAS ECNÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, 1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADQUIRIDOS.
2/3
