Page 111 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-21-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ASIMISMO LA EVIDENCIA PRESENTADA ES

RECURSOS FISCALES - 0cefc543-eb7c- CENTRO LLANTERO DE LLANTA 265/65R17 WRANGLER WORKHORSE INSUFICIENTE, YA QUE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO PROPIEDAD DEL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INFORME
6,079.28 47ee-adcd- OAXACA SA DE CV 6,079.28 FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS
002346 31/12/2023 6,079.28 000563 31/12/2023 14/11/2023 91d975018313 6,079.28 MUNICIPIO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, AL CUAL FUERON 0.00 6,079.28
RECURSOS FISCALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
AT; BALANCEO RIN DE ALUMINIO POR RUEDA. 6,309.35
INSTALADAS LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS, AUNADO LO ANTERIOR NO 966.65

PRESENTÓ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL $81,644.43

MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA

6,309.35 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ASIMISMO LA EVIDENCIA PRESENTADA ES 6,309.35 0.00
0.00
RECURSOS FISCALES - DBDC3ADB-9F3E- BEDLINER TERMOF; INSTALACIÓN DE CUBRE INSUFICIENTE, YA QUE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO PROPIEDAD DEL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ
7,276.00 42FC-B13E- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
002349 31/12/2023 000564 31/12/2023 21/11/2023 GASME AUTOMOTRIZ 7,276.00 MUNICIPIO, REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, AL CUAL FUERON
RECURSOS FISCALES 76C08EC2EFBF 966.65
BATEA. INSTALADOS LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, AUNADO LO ANTERIOR NO

966.65 PRESENTÓ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO.

TOTAL $2,116,817.50 $2,116,817.50 $2,116,817.50 $2,116,817.50 $2,035,173.07

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

5/5