Page 135 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ALBERGUE.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SAN JUAN OTZOLOTEPEC
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ESTIMACIÓN 02 (DOS) PAV-CON-HID CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM M2 639.75 540.64 99.11 $1,218.93 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 120,810.83
CFDI: AB712AFA-F534-4DB8- DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA 120,810.83 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 540.64 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
923F-44C6DA788DC8 VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) ESTIMACIÓN 03 (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO
VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO
PAV-CON-HID M2 248.15 196.15 52.00 $1,218.93 $ 63,381.07 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 196.15 FINIQUITO. PRESENTA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS $0.00 $ 63,381.07
400.00 398.60
1,260.00 M2 DE ESTE CONCEPTO. • CROQUIS DE ESTIMACIÓN 01 (UNO). VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SEÑA. PINTURA
PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
ESTIMACIÓN 03 (TRES) DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) ESTIMACIÓN 03 (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO
CFDI: FC019559-CDCE-4F37-
306-PYP-05-103 PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA ML 1.40 $132.81 $ 185.93 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 398.60 FINIQUITO. PRESENTA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS $0.00 $ 185.93
BCFD-E81E0015733B CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA)
ML DE ESTE CONCEPTO. • CROQUIS DE ESTIMACIÓN 01 (UNO). VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
LIMP. LIMPIEZA
PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) ESTIMACIÓN 03 (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO
2155-021 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA. INCLUYE: MANO DE M2 1,075.03 184.97 $27.23 $ 5,036.72 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON FINIQUITO. PRESENTA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS $0.00 $ 5,036.72
OBRA Y HERRAMIENTA.
1,075.03 M2 DE ESTE CONCEPTO. • CROQUIS DE ESTIMACIÓN 01 (UNO). VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUB-TOTAL $260,679.17 SUB-TOTAL $0.00 $260,679.17
16% I.V.A. $41,708.67 16% I.V.A. $0.00 $41,708.67
TOTAL TOTAL $0.00
$302,387.84 $302,387.84
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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