Page 136 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA TELESECUNDARIA.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA MATAMOROS

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
1027.50 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

PREL. PRELIMINARES DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
2,273.63 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 913.02 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
M2 913.02 114.48 $19.86 $ REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO $0.00 $ 2,273.63
M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
N-PRY-CAR-01-002-

DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
07

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TERR TERRACERIAS

COMP-01 AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, M2 900.00 840.65 59.35 $128.01 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 7,597.39
INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, 7,597.39 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 840.65 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS MAYORES REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE 0.5 CM M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

GUAR GUARNICION-CUNETA

ESTIMACIÓN 01 (UNO) EXCAVACION PARA GUARNICION Y CUNETA POR MEDIOS MANUALES PARA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
CFDI: 049392A4-841A-4354- ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION , CUALQUIER
PROFUNDIDAD CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION , INCLUYE:MANO M3 17.10 11.19 5.91 $437.43 $ 2,584.69 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 11.19 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $0.00 $ 2,584.69
870B-DBD0A30758C1 DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
302-GUA-01 REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
M3 DE ESTE CONCEPTO.
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

GUAR-15.20.40 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL ML 150.00 136.70 13.30 $483.58 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 6,431.61
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE ALTURA, 6,431.61 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 136.70 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA,
10401-502 EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 1.50 1.37 0.13 $409.62 $ 54.48 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 1.37 ML • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $0.00 $ 54.48

DE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO

QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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