Page 134 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ALBERGUE.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SAN JUAN OTZOLOTEPEC

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
1,260.00 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
PREL. PRELIMINARES (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M2 1,075.03 184.97 $19.96 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00 $ 3,691.99
N-PRY-CAR-01-002- 3,691.99 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO).

DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE 1,075.03 M2 DE ESTE CONCEPTO.
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TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TERR TERRACERIAS

COMP-01 COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, M2 1,200.00 1,015.24 184.76 $139.82 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 25,833.07
INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, 25,833.07 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS MAYORES REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE 0.5 CM 1,015.24 M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

GUAR GUARNICION

302-GUA-01 EXCAVACION PARA GUARNICION POR MEDIOS MANUALES PARA M3 16.00 15.94 0.06 $470.86 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 26.37
ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION , CUALQUIER ML 400.00 26.37 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 15.94 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
PROFUNDIDAD CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION , INCLUYE:MANO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN 01 (UNO)
CFDI: C2BE3D69-ABA5-422E-

BE98-9C97681464D8

GUAR-15.20.40 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL 398.60 1.40 $487.75 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 682.85
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE ALTURA, 682.85 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 398.60 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

10401-502 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO M3 8.00 7.97 0.03 $476.14 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 13.33
CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, 312.10 13.33 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 7.97 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

PAV PAVIMENTO

PAV-CON-HID CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM M2 278.45 33.65 $1,218.93 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 41,016.99
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA 41,016.99 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 278.45 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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