Page 137 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA TELESECUNDARIA.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA MATAMOROS

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

ESTIMACIÓN 01 (UNO) CONS-CUN CONSTRUCCIÓN DE CUNETA ABASE DE CONCRETO HIDRAHULICO F'C= 200 ML 150.00 57.80 92.20 $719.80 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 66,365.56
CFDI: 049392A4-841A-4354- KG/CM2 DE UN 0.70 M ANCHO,(CUNETA DE 0.50 CM Y CONTRA CUNETA DE 66,365.56 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 57.80 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
0.35 CM, CON 0.24 CM DE DESNIVEL), FORMANDO UN AREA DE SECCION DE REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
870B-DBD0A30758C1 0.0776 M2, DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRADO, COLADO, ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DESIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PAV PAVIMENTO

ESTIMACIÓN 01 (UNO) PAV-CON-HID CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM M2 214.21 195.13 19.08 $1,208.00 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 23,048.64
CFDI: 049392A4-841A-4354- DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA 23,048.64 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 195.13 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
870B-DBD0A30758C1 CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SUB-TOTAL $108,356.01 SUB-TOTAL $0.00 $108,356.01
16% I.V.A. $17,336.96 16% I.V.A. $0.00 $17,336.96
TOTAL $125,692.97 TOTAL $0.00 $125,692.97

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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