Page 138 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CECILIA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA PUXMETACAN

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

PREL. PRELIMINARES DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
12,338.03 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 930.38 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
M2 1,575.00 930.38 644.62 $19.14 $ REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO $0.00 $ 12,338.03
M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
N-PRY-CAR-01-002-

DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
07

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TERR TERRACERIAS

COMP-01 COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, M2 1,500.00 865.70 634.30 $124.06 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 78,691.26
INCLUYE:NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, 78,691.26 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 865.70 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS MAYORES REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE 0.5 CM M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

GUAR GUARNICION

ESTIMACIÓN 01 (UNO) 302-GUA-01 EXCAVACION PARA GUARNICION POR MEDIOS MANUALES PARA M3 22.00 17.48 4.52 $466.44 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 2,109.80
CFDI: 4C1EF67F-D45A-47F0- ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION , CUALQUIER 2,109.80 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 17.48 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
PROFUNDIDAD CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION , INCLUYE:MANO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
8296-09E345CF7F42 DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

GUAR-15.20.40 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL ML 380.70 360.80 19.90 $485.72 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 9,665.83
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE ALTURA, 9,665.83 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 360.80 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

10401-502 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO M3 7.66 7.20 0.46 $475.55 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 221.04
CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, 221.04 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 7.20 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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