Page 139 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CECILIA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA PUXMETACAN

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
PAV ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
420.00 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAVIMENTO

ESTIMACIÓN 01 (UNO) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM M2 281.75 138.25 $1,168.03 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 161,480.15
CFDI: 4C1EF67F-D45A-47F0- DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA 161,480.15 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 281.75 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
PAV-CON-HID DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
8296-09E345CF7F42 VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

GUAR GUARNICION

GUAR-15.20.40 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL ML 119.30 36.40 82.90 $485.72 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 40,266.19
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 40 CM. DE ALTURA, 40,266.19 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 36.40 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
15 CM. DE CRESTA, 20 CM. DE BASE, REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
APARENTE INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ESTIMACIÓN 02 (DOS) 10401-502 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO M3 2.90 2.34 0.56 $475.55 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 267.45
CFDI: C9B3E3E5-02C1-49F3- CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, 746.05 267.45 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 2.34 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
B145-270D835AAC5E M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

PAV PAVIMENTO

PAV-CON-HID CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM M2 501.55 244.50 $1,168.03 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 285,583.34
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA 285,583.34 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 501.55 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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