Page 149 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE KOTSKOOM.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SAN JUAN COTZOCÓN

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ESTIMACIÓN 02 (DOS) ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FINIQUITO 10.62 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
359.53
CFDI: NO PRESENTÓ GUAR TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, 4.74
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,660.00 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
1,643.63 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 5.52 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
M3 794.00 5.52 5.10 $322.28 $ $0.00 $ 1,643.63
ML M3 DE ESTE CONCEPTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M3 30.24
302-GUA-01-079 DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE M2 367.00
67.20
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ML

GUAR-15.20.40 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M3 184.00 175.53 $399.55 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 70,133.01
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE ML 1.84 2.90 70,133.01 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 184 ML • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA M3
DE ESTE CONCEPTO. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
10401-502 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES $323.76 $ DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00 $ 938.90
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 938.90 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 1.84 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.

M3 DE ESTE CONCEPTO.

PAV TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES,
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
676,219.20 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 980 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
980.00 680.00 $994.44 $ $0.00 $ 676,219.20
M2 DE ESTE CONCEPTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
PAV-CON-HID DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SEÑA. TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES,
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
21,639.62 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 608.3 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
608.30 185.70 $116.53 $ $0.00 $ 21,639.62
ML DE ESTE CONCEPTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
306-PYP-05-103 DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CUN TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES,
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
9,745.75 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
0.00 30.24 $322.28 $ $0.00 $ 9,745.75
CONCEPTO.
EXC-CUN TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 211,913.14 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.

CONS-CUN TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES 0.00 367.00 $577.42 $ CONCEPTO. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 211,913.14
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE 12.31 54.89 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
19,978.91 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 12.31 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
10401-104 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES $364.01 $ DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00 $ 19,978.91
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE M3 DE ESTE CONCEPTO.
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

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