Page 64 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO DAM-FC-07-SOL
                            DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                             RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

                     CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
               SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
        SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                                                                                         COMPROBANTE                                                                                                                                                                                     INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                                                 FUENTE DE                                                                                                                  OBSERVACIONES                                                         IMPORTE
                                                                                            FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                      OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                         FECHA       NÚM.            PROVEEDOR                   IMPORTE  CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        SOLVENTADO  NO SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                 30 H87 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                        PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
                                                                                                                                                                                 28 H87 ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL JUSTIFICATIVA RELATIVA A                                                              EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
                                                                                                                                                  REFACCIONARIA                  500ML 15130 ARMOR ALL, 28 H87 ACEITE EVIDENCIA DE LOS MATERIALES,                                              87,120.52 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
                                                                                                                                                    AUTOMOTRIZ                                                                                                                                                 DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
                                                                                            PARTICIPACIONES                 4CA07D73-5B87-                                       LUBRICANTE HIDRAULICO 303/5L, 28 H87 ASIMISMO, EL PROCESO DE                                                                  TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, SIN EMBARGO
                                                                                                                                49B3-81EC-  GUELAGUETZA RAG SA DE                                                                                                                                              LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR
000267  04/04/2023        87,120.52   000072  04/04/2023        87,120.52                   (RAMO 28) -         24/04/2023                                  CV          87,120.52 LIMPIADOR DE PLÁSTICO Y VINIL INTERIORES, ADQUISICIÓN  PRESENTA                                                              EL MONTO DEL GASTO.                                                               0.00        87,120.52
                                                                                                                             DC4FBC394010
                                                                                            RECURSOS FEDERALES                                                                   TABLERO, MOLDURAS, CARSA DETAILERS, 28 KT IT INCONSISTENCIAS, YA QUE EL

                                                                                                                                                                                 LIMPIEZA DE CARRO SHAMPOO PULIDORA 10PULG PAGO SE EMITIO ANTES DE

                                                                                                                                                                                 5 PRODUCTOS, 30 H87 LIMPIADOR DE ASIENTOS REALIZAR EL PROCESO DE

                                                                                                                                                                                 DE TELA PIEL Y VESTIDURAS GALÓN 3.78 L...  INVITACIÓN RESTRINGIDA.

                                                                                            PARTICIPACIONES                 277A9300-8B9B-   MULTIPRODUCTOS Y                           25 XPX PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 20                                                                              PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
                                                                                                                               4B46-AD28-   SERVICIOS DE LIMPIEZA                       XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                   FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
000281  04/04/2023        113,700.00  000076  04/04/2023        113,700.00                  (RAMO 28) -         24/04/2023                                              113,700.00 GALON 4PZS, 20 XBX CAJA DETERGENTE 1KG C/10 JUSTIFICATIVA RELATIVA A                                                         EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN        113,700.00  0.00
                                                                                                                             E98ADCBD1A58              PARCE                            PZS, 25 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN EVIDENCIA DE LOS MATERIALES.                                                   COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
                                                                                            RECURSOS FEDERALES                                                                          AROMA EUCALIPTO 3.781...                                                                                113,700.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES

                                                                                            PARTICIPACIONES                 DBA8558E-C8F6- MATERIALES, SUMINISTROS                                                                                                NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                     PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
                                                                                                                               4468-890C- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL                                                                                              JUSTIFICATIVA RELATIVA AL                     FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
000486  04/05/2023        120,919.58  000130  04/05/2023        120,919.58                  (RAMO 28) -         08/05/2023                                                              30 XPK PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 30                                                                              EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN        0.00        120,919.58
                                                                                                                             A92805E0AEC4 RECOGEDOR, S.A. DE C.V.                                                                                                 PROCESO DE CONTRATACIÓN                       COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
                                                                                            RECURSOS FEDERALES                                                                          XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1                                                             120,919.58 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
                                                                                                                                                                                                                                                                  CORRESPONDIENTE, CONFORME A                   DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
                                                                                                                                                                        120,919.58 GALON 4PZS, 30 XBX CAJA DETERGENTE 1KG C/10                                                                                  TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                  LA NORMATIVIDAD APLICABLE,                    FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE
                                                                                                                                                                                        PZS., 30 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN                                                                               FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
                                                                                                                                                                                                                                                                  ASIMISMO, NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                        AROMA EUCALIPTO 3.781....
                                                                                                                                                                                                                                                                  EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                  MATERIALES.

                                                                                            PARTICIPACIONES                 11267121-7645-  MATERIALES, SUMINISTROS                      35 XPK PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 30                                                                              PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
                                                                                                                              460C-A9F2-    Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL                   XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                   FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
000590  31/05/2023        122,038.98  000158  31/05/2023        122,038.98                  (RAMO 28) -         30/05/2023                                              122,038.98 GALON 4PZS., 20 H87 DETERGENTE ROMA 10KG., JUSTIFICATIVA RELATIVA A                                                           EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN       122,038.98  0.00
                                                                                                                            49C8ADCEE305     RECOGEDOR, S.A. DE C.V.                     36 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN AROMA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES.                                                  COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
                                                                                            RECURSOS FEDERALES                                                                           EUCALIPTO 3.781...                                                                                     122,038.98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1/4
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