Page 64 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

30 H87 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
28 H87 ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL JUSTIFICATIVA RELATIVA A EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
REFACCIONARIA 500ML 15130 ARMOR ALL, 28 H87 ACEITE EVIDENCIA DE LOS MATERIALES, 87,120.52 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
AUTOMOTRIZ DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
PARTICIPACIONES 4CA07D73-5B87- LUBRICANTE HIDRAULICO 303/5L, 28 H87 ASIMISMO, EL PROCESO DE TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, SIN EMBARGO
49B3-81EC- GUELAGUETZA RAG SA DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR
000267 04/04/2023 87,120.52 000072 04/04/2023 87,120.52 (RAMO 28) - 24/04/2023 CV 87,120.52 LIMPIADOR DE PLÁSTICO Y VINIL INTERIORES, ADQUISICIÓN PRESENTA EL MONTO DEL GASTO. 0.00 87,120.52
DC4FBC394010
RECURSOS FEDERALES TABLERO, MOLDURAS, CARSA DETAILERS, 28 KT IT INCONSISTENCIAS, YA QUE EL

LIMPIEZA DE CARRO SHAMPOO PULIDORA 10PULG PAGO SE EMITIO ANTES DE

5 PRODUCTOS, 30 H87 LIMPIADOR DE ASIENTOS REALIZAR EL PROCESO DE

DE TELA PIEL Y VESTIDURAS GALÓN 3.78 L... INVITACIÓN RESTRINGIDA.

PARTICIPACIONES 277A9300-8B9B- MULTIPRODUCTOS Y 25 XPX PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 20 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
4B46-AD28- SERVICIOS DE LIMPIEZA XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
000281 04/04/2023 113,700.00 000076 04/04/2023 113,700.00 (RAMO 28) - 24/04/2023 113,700.00 GALON 4PZS, 20 XBX CAJA DETERGENTE 1KG C/10 JUSTIFICATIVA RELATIVA A EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 113,700.00 0.00
E98ADCBD1A58 PARCE PZS, 25 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN EVIDENCIA DE LOS MATERIALES. COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
RECURSOS FEDERALES AROMA EUCALIPTO 3.781... 113,700.00
TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES

PARTICIPACIONES DBA8558E-C8F6- MATERIALES, SUMINISTROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
4468-890C- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL JUSTIFICATIVA RELATIVA AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
000486 04/05/2023 120,919.58 000130 04/05/2023 120,919.58 (RAMO 28) - 08/05/2023 30 XPK PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 30 EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 120,919.58
A92805E0AEC4 RECOGEDOR, S.A. DE C.V. PROCESO DE CONTRATACIÓN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
RECURSOS FEDERALES XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 120,919.58 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
120,919.58 GALON 4PZS, 30 XBX CAJA DETERGENTE 1KG C/10 TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE
PZS., 30 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
AROMA EUCALIPTO 3.781....
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

PARTICIPACIONES 11267121-7645- MATERIALES, SUMINISTROS 35 XPK PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 30 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
460C-A9F2- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
000590 31/05/2023 122,038.98 000158 31/05/2023 122,038.98 (RAMO 28) - 30/05/2023 122,038.98 GALON 4PZS., 20 H87 DETERGENTE ROMA 10KG., JUSTIFICATIVA RELATIVA A EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 122,038.98 0.00
49C8ADCEE305 RECOGEDOR, S.A. DE C.V. 36 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN AROMA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES. COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
RECURSOS FEDERALES EUCALIPTO 3.781... 122,038.98
TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES

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