Page 81 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-47
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-13 "REHABILITACION DE CAMINO RURAL." • PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
ASUNCIÓN LACOVA LOS BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, CARECE DE LAS NO ATENDIÓ
MSJL/COP/FISMDF/205/32/084/2023 FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRAS (C. ISIDRO PALOMEQUE
MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, C. ANABEL DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
YESCAS LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA, C. ANA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
LILIA JARQUÍN MANZANO, EN SU CARÁCTER DE 1ER. VOCAL,
C. GISELA MIRANDA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE 2DO.
VOCAL Y C. AZARES DELGADO CRUZ, EN SU CARÁCTER DE
3ER. VOCAL.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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