Page 9 - San Juan Lalana

SUB-SUBCUENTA PÓLIZA FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE Incumpliendo con lo establecido en los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Inmuebles de los Entes Públicos, numeral D.1.3 Disposición Final y Baja de Bienes; Acuerdo por el cual se INFORME FINAL DE AUDITORÍA
emiten las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional
12411-03-25-5110200019 D-000017 01/01/2023 2 ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 GAVETAS $611.86 de Armonización Contable, numeral 9 Diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de la
01/01/2023 2 ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 GAVETAS $4,629.02 baja de bienes; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 71 fracción IX, 104 BIS Y 110
12411-03-25-5110200019 D-000017 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
$4,629.02
12411-03-25-5110200020 D-000018 01/01/2023 2 ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 GAVETAS $611.86 Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:
12411-03-25-5110200020 D-000018 01/01/2023 2 ARCHIVEROS METÁLICOS DE 4 GAVETAS $1,234.75
12411-04-25-5110100268 D-000021 01/01/2023 8 SILLAS GIRATORIAS ACOJINADAS MARCA LÓGICA $4,940.16 Pliego de observaciones:
12411-04-25-5110100268 D-000021 01/01/2023 8 SILLAS GIRATORIAS ACOJINADAS MARCA LÓGICA $1,979.89
12411-01-15-5110100281 D-000029 2023-OA/CPM/057/2024-PO-03.
01/01/2023 LOTE DE 20 SILLAS AUSTRIA COLOR BLANCO $1,980.00
Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
12411-01-15-5110100281 D-000029 01/01/2023 LOTE DE 20 SILLAS AUSTRIA COLOR BLANCO $555.90 documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $142,817.80 (Ciento
$752.10 cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete pesos 80/100 M.N.), conforme a la observación detallada en
12411-01-15-5110100031 D-000030 01/01/2023 MESA VERONA 2.40 este resultado.”
12411-01-15-5110100031 D-000030 01/01/2023 MESA VERONA 2.40 $555.90
(…)
12411-01-15-5110100032 D-000032 01/01/2023 MESA VERONA 2.40 $752.10
Una vez vencido el plazo otorgado en el Informe Preliminar de Auditoría, la Entidad
12411-01-15-5110100032 D-000032 01/01/2023 MESA VERONA 2.40 $278.40 Fiscalizable no aportó información o documentación respecto al resultado anteriormente
transcrito en cantidad de $142,817.80 (Ciento cuarenta y dos mil ochocientos diecisiete
12411-04-25-5110100269 D-000046 01/01/2023 MESA PARA IMPRESORA 2 NIVELES MARCA ELAMA $1,113.60 pesos 80/100 M.N.), no ejerciendo a su favor el derecho concedido en el artículo 34 de la Ley
$1,183.14 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, por lo que se tienen
12411-04-25-5110100269 D-000046 01/01/2023 MESA PARA IMPRESORA 2 NIVELES MARCA ELAMA $4,989.68 por aceptadas las observaciones realizadas.
01/01/2023 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METÁLICO $1,183.15
12411-03-25-5110200028 D-000047 01/01/2023 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METÁLICO $4,989.68 Incumpliendo con lo establecido en los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema
12411-03-25-5110200028 D-000047 01/01/2023 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METÁLICO $2,171.52 de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los
12411-03-25-5110200029 D-000048 01/01/2023 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METÁLICO $8,686.08 Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, numeral D.1.3 Disposición Final y Baja de
12411-03-25-5110200029 D-000048 01/01/2023 8 MESAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA ELANA Bienes; Acuerdo por el cual se emiten las Reglas Específicas de Registro y Valoración del
12411-04-25-5110100267 D-000053 Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, numeral 9
01/01/2023 8 MESAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA ELANA Diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de la baja de bienes; 42 y 43 de
12411-04-25-5110100267 D-000053 la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 71 fracción IX, 104 BIS Y 110 fracción III de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
Debido a lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye
MOTOCICLETA NUEVA. MARCA: VENTO, TIPO: como no solventado el Resultado: AF-05.

12449-03-25- CROSSMAX 200CC, COLOR: ROJO, MODELO: 2020, El siguiente Resultado: AF-06 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
5490100002 Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
D-000054 01/01/2023 SERIE: LB7VCFBD5L1004192, MOTOR: $14,790.00
01/01/2023 $14,210.00 7
163FML20004192. FACTURA NO.: F8F068B3-2F88-

41D6-934D-6E01F046688A.

MOTOCICLETA NUEVA. MARCA: VENTO, TIPO:

12449-03-25- CROSSMAX 200CC, COLOR: ROJO, MODELO: 2020,
5490100002
D-000054 SERIE: LB7VCFBD5L1004192, MOTOR:

163FML20004192. FACTURA NO.: F8F068B3-2F88-

41D6-934D-6E01F046688A.

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

12462-03-25- D-000022 01/01/2023 APISONADORA BAILARINA A GASOLINA 4 HP $35,133.16
5620100001 D-000022 01/01/2023 OAKLAND $26,866.84

12462-03-25- APISONADORA BAILARINA A GASOLINA 4 HP
5620100001 OAKLAND

OTROS EQUIPOS

12469-01-15-5690100001 D-000043 01/01/2023 PODADORA POULAN PRO 20 C/MOTOR BS $2,061.49

12469-01-15-5690100001 D-000043 01/01/2023 PODADORA POULAN PRO 20 C/MOTOR BS $1,928.50

TOTAL $142,817.80