Page 37 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PETREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO DE REQUISICIÓN MSLO:023/LIMP/2023 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO POR
DOCUMENTACIÓN EL DIRECTOR DE LIMPIA PÚBLICA Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SOLICITA 10 VIAJES DE PIEDRA BOLA PARA RELLENO SANITARIO DEL BASURERO MUNICIPAL, LOS
10 E54- VIAJE PIEDRA RELATIVA A: CUALES YA SE HABIAN PACTADO EN EL CONVENIO DEL USO DE BASURERO.
BOLA PARA EL *LA REQUISICIÓN DE LOS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER 8B5B8788-EDBB- RELLENO SANITARIO MATERIALES *OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. MSLO-232/98/2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 SUSCRITO
(MÉXICO), S.A., 4FEB-9B65-
000658 23/03/2023 26,000.00 000454 23/03/2023 26,000.00 23/03/2023 26,000.00 13/04/2023 MATE-CONST 26,000.00 DEL BASURERO 26,000.00 *LA AUTORIZACIÓN POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL APRUEBA LA COMPRA DE PIEDRA BOLA. 26,000.00 -
NÚMERO DE CUENTA 28355CB7F240 BALAM
1800246990 MUNICIPAL DE SAN CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUAN BAUTISTA *LA CONSTANCIA DE *3 DOCUMENTOS DENOMINADOS ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE
TUXTEPE, OAXACA. RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS DE LA ENTREGA TOTAL DE 10 VIAJES DE PIEDRA BOLA, CARECE DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO SELLOS DEL DIRECTOR DE LIMPIA PÚBLICA Y DIRECTORA DE SERVICIOS BÁSICOS
FINAL DE LOS RECURSOS LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
*FOTOGRAFÍAS DE LOS VIAJES DE PIEDRA BOLA AL BASURERO MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CONVENIO DE USO DEL BASURERO MUNICIPAL Y ADENDUM DEL
CONVENIO.
1. NO PRESENTÓ LA LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE REQUISICIÓ MSLO:030/LIMP/2023 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL DIRECTOR DE LIMPIA PUBLICA Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
RELATIVA A: SOLICITA 10 VIAJES DE PIEDRA BOLA PARA RELLENO SANITARIO DEL BASURERO MUNICIPAL.
BANCO SANTANDER *LA REQUISICIÓN DE LOS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(MÉXICO), S.A.,
C1C02E77-AA55- MATE-CONST MATERIALES *OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. MSLO-232/117/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO
NÚMERO DE CUENTA 4D25-A7BC- BALAM
001687 20/07/2023 26,000.00 001034 20/07/2023 26,000.00 20/07/2023 18000246834 26,000.00 31/05/2023 26,000.00 10 E48 PIEDRA 26,000.00 *LA AUTORIZACIÓN POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 26,000.00 -
58E537598B0A $0.00
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE *3 DOCUMENTOS DENOMINADOS ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE
RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS DE LA ENTREGA TOTAL DE 10 VIAJES DE PIEDRA BOLA, FIRMADOS Y
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO SELLADOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
FINAL DE LOS RECURSOS LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
*FOTOGRAFÍAS DE LOS VIAJES DE PIEDRA BOLA AL BASURERO MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
TOTAL $52,000.00 $52,000.00 $52,000.00 $52,000.00 $52,000.00 $52,000.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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