Page 35 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-12
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO 18000256278 COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

002494 31/12/2023 34,000.00 000700 31/12/2023 34,000.00 02/01/2024 TRANSFERENCIA BANCARIA 34,000.00 04/01/2024 ESTRATEGIAS 1.00 UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO DE ASESORÍA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA: 1BA740DD-35D7-4EE5- CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
34,000.00 MES DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2023 RELATIVO AL * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
9920240102090405977462 PROFESIONALES CONTRATO CELEBRADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL SERVICIO
9FE0-13D284126F75 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 34,000.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUÁREZ Y APARICIO * LOS TRES REFERENTES
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS ENTREGABLES

TOTAL $238,000.00 $238,000.00 $238,000.00 $238,000.00 $238,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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