Page 31 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-09
RESULTADO: AF-02
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000256295

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

000464 16/06/2023 100,000.00 000125 19/06/2023 100,000.00 19/06/2023 TRANSFERENCIA 100,000.00 16/06/2023 BDA939DA-E797- MVT 1.00 E48 RENTA DE 1.- NO PRESENTÓ LA
BANCARIA CLAVE 4C8D-BEED- ARRENDADORES MAQUINA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
100,000.00 RETROEXCAVADORA DEL GASTO RELATIVA A:
DE RASTREO: 7E63BA3C7478 MARCA CASE POR 30 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
20230619400140BE DÍAS NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO
T0000444755580 $100,000.00 * LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
* EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS
TRABAJOS REALIZADOS

TOTAL $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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