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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA                                                                                                                                                               ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

                                                                                                                                                                     RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

      NOMBRE DE LA OBRA                          DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE        ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA
                                                                                                                               ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚM.  LOCALIDAD                                  TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA                                                                     VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                                                                                          STATUS
OC-1
      NÚMERO DE CONTRATO                         NORMATIVIDAD APLICABLE

      AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y

      PARAJE YADAHU' EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL

      BETAZA 1ERA ETAPA.                         PROCESO DE LICITACIÓN.
      SAN MELCHOR BETAZA
      MSMB/257/FAISMUN-FORTAMUN/COP/02/003/2023  • PRESENTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN                                                                     UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ LAS

                                                 PÚBLICA, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, SIN EMBARGO                                                                   PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL

                                                                                                                                                                                                                                        PROCESO DE LICITACIÓN, SIN EMN¿BARGO, NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA  NO ATENDIÓ
                                                 CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DE LOS CC. LEONILA MORENO • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
                                                                                                                                                                     LICITACIÓN PÚBLICA, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023 Y LA INVITACIÓN A LA
                                                 GONZALEZ Y EZEQUIAS MAZAS TEODOCIO EN SU CARACTER CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN.
                                                                                                                                                                     CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE
                                                 DE REGIDORA DE HACIENDA Y SECRETARIO MUNICIPAL,

                                                 RESPECTIVAMENTE.                                                                                                    DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                 • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U

                                                 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

OC-2  CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y

      CENTRO DE SALUD.                           ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL

      SAN MELCHOR BETAZA                         PROCESO DE LICITACIÓN.

      MSMB/257/FAISMUN/COP/03/012/2023           • PRESENTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

                                                 PÚBLICA, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, SIN EMBARGO                                                                 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
                                                                                                                                       • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.                                                                                                                                    NO ATENDIÓ

                                                 CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA C. LEONILA MORENO                                                                     OBSERVACIÓN.

                                                 GONZALEZ EN SU CARACTER DE REGIDORA DE HACIENDA.

                                                 • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U

                                                 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

                                                                                                     1 DE 2
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