Page 33 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100264 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT TECLADO/MOUSE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100265 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT TECLADO/MOUSE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100266 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFF, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT TECLADO/MOUSE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100267 LAPTOP LENOVO THINKPAD L14 GEN2 14
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100268 LAPTOP LENOVO THINKPAD L14 GEN2 14
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100269 LAPTOP LENOVO THINKPAD L14 GEN2 14
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO),
S.A. CTA: 18000246163
IMPORTE NO
NÚMERO DE FOLIO OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
21,000.00 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, CON
3 PIEZAS SSD EXTERNO KINGSTON XS2000, 1TB, USB C, NEGRO/PLATA? EL QUE SE AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA
¡DESCUENTO LIMITADO A 10 UNIDADES POR CLIENTE!, 4 PIEZAS MONITOR
DELL P2222H LED 21.5", FULL HD, HDMI/DISPLAYPORT, 1. NO PRESENTÓ LA DIRECTA CON TRES REFERENTES
NEGRO/PLATA, 1 PIEZA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 SFF, INTEL
21,000.00 CORE I3-12100 3.30GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT? DOCUMENTACIÓN * COTIZACIONES DE CYBERPUERTA, TIENDAS CONTINO Y
DESCUENTO LIMITADO A 10 UNIDADES POR CLIENTE? ENVÍO GRATIS
LIMITADO A 10 UNIDADES POR CLIENTE, 4 PIEZAS MEMORIA RAM JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPUMAX
KINGSTON FURY BEAST DDR4, 3200MHZ, 8GB, NON-ECC, CL16, XMP, 3
171,825.00 RELATIVA A: REQUISICIÓN DE LOS BIENES
PIEZAS MOUSE DELL ÓPTICO WM126, INALÁMBRICO, USB, 1000DPI,
21,000.00 NEGRO, 4 PIEZAS REGULADOR INDUSTRIAS SOLA BASIC SLIMVOLT 4X * PROCEDIMIENTO DE * REQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE FECHA 25 DE
000827 04/07/2023 NEMA 5-15R, 120V, 1300VA, 700W, 3 PIEZAS COMPUTADORA DELL
a2cfbced-3e49- OPTIPLEX 7000 SFF, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 8GB, 512GB SSD, CONTRATACIÓN JUNIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS
24,000.00 171,825.00 44a0-b3d1- 04/07/2023 CYBERPUERTA WINDOWS 11 PRO 64-BIT + TECLADO/MOUSE? DESCUENTO LIMITADO A
001511 04/07/2023 171,825.00 04/07/2023 10 UNIDADES POR CLIENTE, 3 PIEZAS LAPTOP LENOVO THINKPAD L14 135,000.00 * REQUISICIÓN DE LOS BIENES PÚBLICAS ANASTACIO MEDINA HERNÁNDEZ MEDIANTE EL 135,000.00 0.00
e96fbbb72c4b GEN2 14" HD, INTEL CORE I7-1165G7 2.80GHZ, 16GB, 512GB SSD,
WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO, COSTO DE ENVÍO * AUTORIZACIÓN CUAL SOLICITA TRES LAPTOPS Y TRES EQUIPOS DE
CORRESPONDIENTE COMPUTADORAS
* CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023
24,000.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FINAL DE LOS BIENES * ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE FECHA 04 DE
JULIO DE 2023, DEL PROVEEDOR CYBERPUERTA SA DE CV
24,000.00 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
TOTAL $135,000.00 $171,825.00 $171,825.00 $171,825.00 $135,000.00 $135,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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