Page 37 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

PLANTILLA DE PERSONAL

* PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y

SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA

TABULADOR DE SUELDOS

* TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y

SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA

1. NO PRESENTÓ LA PAGO EN EFECTIVO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO

003285 30/12/2023 97,396.95 001510 30/12/2023 222,704.00 222,704.00 16/DIC/2023 - 09 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 97,398.47 13,396.87 DEL GASTO RELATIVA A: DE 2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN X
31/DIC/20223 S/N 84,001.60 DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON

POR INTERNET DE DIETAS * PLANTILLA DE PERSONAL

* TABULADOR DE SUELDOS EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE

* PAGÓ EN EFECTIVO REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS

TARJETAS DE LOS TRABAJADORES; Y

MENORMENTE SE PAGA A TRABAJADORES EN

EFECTIVO, ESTO POR EL DESCONOCIMIENTO Y

DESCONFIANZA PARA UTILIZAR LOS MEDIOS

ELECTRÓNICOS O POR QUE EN OCASIONES EL

BANCO LES COBRA ALGUNA COMISIÓN

TOTAL $2,337,526.80 $5,457,105.60 $5,457,105.60 $2,337,530.94 $321,525.74 $2,016,005.20

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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