Page 60 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18-00024616-3
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN

* SOLICITUD DE SERVICIO PROFESIONAL DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL

2023, SUSCRITO POR EL L.C. NORBERTO ARRÓNIZ MÁRQUEZ CONTRALOR

1 (E48 - UNIDAD DE INTERNO MUNICIPAL Y DIRIGIDO A JOSÉ MARDONIO SÁNCHEZ ZACARÍAS

SERVICIO) DISEÑO E 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TESORERO MUNICIPAL

0C615A97-2E02- RENE IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

002566 31/10/2023 152,103.22 001226 31/10/2023 125,004.33 31/10/2023 125,004.33 30/10/2023 434B-BDAE- MORALES 250,008.66 COMPONENTES DE 152,103.22 * SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FECHA 2 DE 152,103.22 0.00
$0.00
A957F7AE9943 RODRIGUEZ CONTROL INTERNO EN EL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OCTUBRE DEL 2023

ÓRGANO INTERNO DE * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL Y ENTREGABLES EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL Y ENTREGABLES

CONTROL * BASE DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.

* BASE DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

DE AUDITORÍA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.

TOTAL $152,103.22 $125,004.33 $125,004.33 $250,008.66 $152,103.22 $152,103.22

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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