Page 55 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA NO
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
OBSERVACIONES
CTA: 18000246163 SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRES REFERENTES
* COTIZACIONES DE ELODIA PULIDO TORRES, EL PISTÓN Y REFACCIONARIA TABASCO
LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES
* REQUISICIÓN DE REFACCIONES DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR ANASTACIO
MEDINA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
5D1D86BF-FB61-4138- 1 KIT BOLA TRASERA PLANTILLA VEHICULAR
ROCKWELL DE 40000
000451 07/03/2023 20,880.00 000229 07/03/2023 20,880.00 07/03/2023 20,880.00 16/03/2023 8C9E- ELODIA PULIDO 20,880.00 20,880.00 * PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. PERIODO 2022- 20,880.00 0.00
TORRES LIBRAS PASO 11/41 FLECHA 2024
B69DB30DCF09 LATERAL 23,399.52 0.00
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE $44,279.52 $0.00
* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REFACCIONES DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023
* TRES REFERENTES LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO
* LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES * REPORTES FOTOGRÁFICOS
* PLANTILLA VEHICULAR
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TRES REFERENTES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * COTIZACIONES DE SERVICIOS INTERNACIONALES, EL PISTÓN Y REFACCIONARIA TABASCO
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES
DEL RECURSO * REQUISICIÓN DE REFACCIONES DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR ANASTACIO
MEDINA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CA300917-E2B8- PLANTILLA VEHICULAR
4744-B5F2-
000777 12/04/2023 23,399.52 000370 12/04/2023 23,399.52 12/04/2023 23,399.52 15/04/2023 677701257630 CL SERVICIOS 2 PZA NEUM RuONE 23,399.52 * PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA. PERIODO 2022-
INTERNACIONALES 23,399.52 2024
INDUSTRIAL
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REFACCIONES DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $44,279.52 $44,279.52 $44,279.52 $44,279.52 $44,279.52
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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