Page 56 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-16
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CTA.18-00024616-3 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL QUE SE
AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES
145 (E48 UNIDAD DE SERVICIO) REFERENTES
* COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA MOLINA, SERVICIOS INTEGRALES DE
SERVICIO DE RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN A.S. Y CONSTRUCCIONES
MOTOCONFORMADORA CAT 120H, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIESCA
34ffd9a3-1f4a- 145 (E48 UNIDAD DE SERVICIO) * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA SOLICITUD DE NECESIDAD
RODRIGO 362,500.00 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA
003103 21/12/2023 362,500.00 001450 21/12/2023 362,500.00 21/12/2023 362,500.00 * LA SOLICITUD DE NECESIDAD * REQUISICIÓN DE REFACCIONES DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2023, 362,500.00 0.00
362,500.00 19/12/2023 4c46-804c- EXCAVADORA 320 C DE 6
HERMIDA MOLINA CILINDROS, EXCAVACION HASTA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR ANASTACIO MEDINA HERNÁNDEZ, DIRIGIDO AL C. JOSÉ
6.77M BOTE FRONTAL DE
f5c0b445d097 CAPACIDAD DE .90 M3.
* EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL MARDONIO SÁNCHEZ ZACARÍAS TESORERO MUNICIPAL
SERVICIO CONTRATADO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE
2023
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $362,500.00 $362,500.00 $362,500.00 $362,500.00 $362,500.00 $362,500.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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