Page 50 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO RB MECHANIC, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA
SERVICIOS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE SOLICITUD; OFICIO DE
007532 25/09/2023 42,224.00 003387 25/09/2023 42,224.00 28) - RECURSOS 25/09/2023 A0F26328-1915-4891-8A6F- REFACCIONES PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 42,224.00 0.00
19E439176A53 LLANTAS FRONWAY 215/75/R14, LLANTAS ADQUISICIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
FEDERALES AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
FRONWAY 215/785R16 TODO TERRENO, 42,224.00 PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA;
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO MSPVM/CAAS/AD/034/2023; ACTA DE
42,224.00 LLANTAS FRONWAY 75/70/14, LLANTAS ENTREGA RECEPCIÓN; INVENTARIO GENERAL DE PARQUE
ASI COMO LA BITACORA DEL VEHICULAR; REPORTE FOTOGRAFICO; BITÁCORA DE
FRONWAY 195 R15, LLANTAS TODO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; TRES
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES EN COTIZACIONES.
TERRENO 27X8.05 R14
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR.

TOTAL $763,465.98 $936,780.00 $936,780.00 $763,465.98 $136,780.00 $626,685.98

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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