Page 53 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

001508 03/03/2023 84,195.65 000709 03/03/2023 84,195.65 APORTACIONES 14/03/2023 BA03C84E-FB92- MAQUINARIA Y MATERIALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE 84,195.65 0.00
(RAMO 33 FONDO 4A07-888A- DE CONSTRUCCIÓN DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA 0.00
TERRAX CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN; 0.00
IV) - RECURSOS 585F48C2E658 LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 0.00
FEDERALES RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA 84,195.65 Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE 0.00
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/002/2023; ACTA DE ENTREGA
84,195.65 MEJORAR CAMINO Y CALLES DE LA LOCALIDAD RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES
DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. COTIZACIONES.
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO
LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.

APORTACIONES RENTA DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE
(RAMO 33 FONDO SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA
113,680.00 86D791A6-AE2D- RENTA Y MAQUINARIA (DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023), DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN;
4F8E-9E64- PESADA PARMAK SA DE CV ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
001595 14/03/2023 113,680.00 000734 14/03/2023 IV) - RECURSOS 27/03/2023 113,680.00 PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA PRESA LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 113,680.00 Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE 113,680.00
FEDERALES 7B1FE6202888 FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO CAMEC-01/MSPVM-298/R-33-
TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE FOTAMUN/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES
INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE
DE MITLA. CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES.

LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE
SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN;
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
001859 30/03/2023 186,320.00 000804 30/03/2023 APORTACIONES 31/03/2023 4F92DAFA-DFF7- RENTA Y MAQUINARIA RENTA DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO 186,320.00 Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE 186,320.00
(RAMO 33 FONDO 4486-96BD- PESADA PARMAK SA DE CV (DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2023), LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO CAMEC-02/MSPVM-298/R-33- 145,000.00
186,320.00 A42AAE281202 186,320.00 PARA REALIZAR TRABAJOS DE SANEAMIENTO ARRENDAMIENTO CONTRATADOS. FOTAMUN/2023; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; OFICIO DE INFORME DE COMBUSTIBLE; 117,500.00
REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
IV) - RECURSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES.
FEDERALES
PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; XML; OFICIO DE
DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. SOLICITUD; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN;
003824 03/05/2023 145,000.00 001897 03/05/2023 APORTACIONES 06/06/2023 8B7BA434-D201- MAQUINARIAS TEPEYAC S.A 145,000.00 RENTA DE RETROEXCAVADORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
(RAMO 33 FONDO 40CD-B52F- DE C.V 145,000.00 Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE
145,000.00 DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/0006/2023; ACTA Y OFICIO DE ENTREGA
23E6BDDD8702 RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL
IV) - RECURSOS PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES
FEDERALES CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A COTIZACIONES.
PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO DE SOLICITUD;
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
117,500.00 ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CONTRATACIÓN; CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/0013/2023; ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES
COTIZACIONES.
APORTACIONES DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO
(RAMO 33 FONDO
117,500.00 501F870A-3B5E- MAQUINARIAS TEPEYAC S.A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE
4FC9-9268- DE C.V
005089 30/06/2023 117,500.00 002476 30/06/2023 IV) - RECURSOS 30/06/2023 117,500.00 TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ARRENDAMIENTO CONTRATADOS.
FEDERALES C78A0DAE50CE
VILLA DE MITLA.

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