Page 106 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA • PRESENTÓ CUERPO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
OC-5 ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" • NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 1 DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, REPORTE FOTOGRÁFICO Y CFDI POR PRESENTÓ LAS NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTES A LAS NO ATENDIÓ.
SAN PEDRO IXTLAHUACA (UNO) Y 2 (DOS). CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS), POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
MSPI/R33/FAISMUN/310/004/2023 ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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