Page 111 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA: 2023 MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA
CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTIMACIONES OBSERVADA
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO DE
CENTRO, OAXACA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTARON • PRESENTÓ CFDI POR CONCEPTO DE PAGO, CUERPO DE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONSISTENTE EN CUERPO ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE
MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO
LOS AUDELO $1,045,532.06 $1,045,532.06 DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 1,045,532.06 $0.00
MSPI/R33/FAISMUN/310/007/2023
UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES. $0.00
$0.00
BITÁCORA, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. $0.00
TOTAL DE LA OBRA YA QUE NO SE PUEDE REALIZAR LA
INSPECCIÓN FÍSICA Y DETERMINAR SI EXISTEN VOLÚMENES
PAGADOS NO EJECUTADOS.
SUB-TOTAL $1,045,532.06 SUB-TOTAL $1,045,532.06
16% I.V.A. $167,285.13 16% I.V.A. $167,285.13
TOTAL TOTAL
$1,212,817.19 $1,212,817.19
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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