Page 109 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
RESULTADO: AF-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN
CUENTA PÚBLICA: 2023 LA COLONIA JUQUILITA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTIMACIONES OBSERVADA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ

DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO DE

CENTRO, OAXACA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTARON LA • PRESENTÓ CFDI POR CONCEPTO DE PAGO, CUERPO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ MISMO, DE

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONSISTENTE EN CUERPO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE LA VISITA E INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE CONSTATÓ

76E1D40C-55E4-4959-861F- ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA $480,698.88 $480,698.88 ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA CONFORME A LO $ 480,698.88 $ -

91AFE2648898 JUQUILITA UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE ESPECIFICADO EN EL CONTRATO Y PROYECTO $0.00
$0.00
MSPI/R33/FAISMUN/310/005/2023 BITÁCORA, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE BITÁCORA CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE $0.00

TOTAL DE LA OBRA YA QUE NO SE PUEDE REALIZAR LA (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

INSPECCIÓN FÍSICA Y DETERMINAR SI EXISTEN VOLÚMENES

PAGADOS NO EJECUTADOS.

SUB-TOTAL $480,698.88 SUB-TOTAL $480,698.88
16% I.V.A. $76,911.82 16% I.V.A. $76,911.82
TOTAL TOTAL
$557,610.70 $557,610.70

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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