Page 110 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
CUENTA PÚBLICA: 2023 POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024 LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA

OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTIMACIONES OBSERVADA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ

DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO DE

CENTRO, OAXACA, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTARON LA • PRESENTÓ CFDI POR CONCEPTO DE PAGO, CUERPO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ MISMO, DE

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONSISTENTE EN CUERPO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE LA VISITA E INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA SE CONSTATÓ
AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA
NO PRESENTA JUQUILITA $810,681.42 $810,681.42 ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA CONFORME A LO $ 810,681.42 $ -
MSPI/R33/FAISMUN/310/006/2023
UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 ESPECIFICADO EN EL CONTRATO Y PROYECTO $0.00
$0.00
BITÁCORA, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE $0.00

TOTAL DE LA OBRA YA QUE NO SE PUEDE REALIZAR LA ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

INSPECCIÓN FÍSICA Y DETERMINAR SI EXISTEN VOLÚMENES

PAGADOS NO EJECUTADOS.

SUB-TOTAL $810,681.42 SUB-TOTAL $810,681.42
16% I.V.A. $129,709.03 16% I.V.A. $129,709.03
TOTAL $940,390.45 TOTAL $940,390.45

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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