Page 73 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCEDIMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCEDIMIENTO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCEDIMIENTO SUB-SUBCUENTA: 12353-01-PROAGUA "PERFORACIÒN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA ÙNICA)" (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/23 CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/011/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE TLACAELE Y MONJAS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/01/R28 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/05/23 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12352-MSPI/04/23 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BACHILLERES "IEBO 03" (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/06/23 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-MSPI/07/23 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDELO (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
CUENTA
REGISTRO TOTAL DE LA OBRA “PERFORACIÓN DE
POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ETAPA
ÚNICA)” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA
VERDURA Y LA PEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
IXTLAHUACA, DISTRITO CENTRO, OAXACA CON UN
IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE $1,480,449.28
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISM
UN/001/2023, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE
2023. CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS
B11420D3-DB5C- VICTORIANO NATURALES, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 1. CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 1. NO CANCELÓ LA
455E-A4F4- CONSTRUCTORES Y CONTRATADO DOCUMENTACIÓN CON LA
28/12/2023 DE DICIEMBRE DE 2023; SEGÚN OFICIO DE 1,438,227.34 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEYENDA "OPERADO"
E40D8DD906B2 ASOCIADOS LA LEYENDA "OPERADO"
AUTORIZACIÓN No.
SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/1289/2023 DE FECHA 31
DE OCTUBRE DE 2023, CON CARGO A LOS
RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023; OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS No.
SF/SPIP/DPIP/RAX6/1477/2023 DE FECHA 08 DE
NOVIEMBRE DE 2023,RECURSOS ESTATALES
PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES, ANEXO 6 REASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS 2023; Y OFICIO DE
NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NÚM.
OA/MSPI/310/PROAGUA/AEAAA1023/R33/FAISMU
N/001/2023, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2023.
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
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