Page 29 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE MATERIALES Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
001913 30/06/2023 13,550.00 000597 30/06/2023 13,550.00 13,550.00 17/07/2023 1CC7154E-3944-4BC9- COMERCIALIZADORA RYZHEN 36 PAQUETES VASO TÉRMICO TERMO *OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023, 13,550.00
86BD-BF0442503755 JR SA DE CV. GREEN 10 OZ CON 105 PZAS; 11 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PAQUETES PLATO CON DIVISIONES
EARTH CHOICE 9" CON 100 PZAS; 35 FIRMADO Y SELLADO
13,550.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PAQUETES CUCHARAS DESECHABLES
CHINET IRROMPIBLES 300 PZAS; 74 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PIEZAS BOLSAS PARA BASURA JUMBO *REQUISICIÓN DE MATERIALES
COSTALITOS FORTIFLEX 8 PZAS
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, DE FECHA 30 DE
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
JUNIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
13,550.00 LOS MATERIALES
EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*REPORTES FOTOGRÁFICOS
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024, CON
ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO CUENTA CON SERVICIOS
BANCARIOS.
TOTAL $43,550.00 $43,550.00 $43,550.00 $43,550.00 $43,550.00 $43,550.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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