Page 33 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA

NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN,

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN Y EVIDENCIA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *OFICIO DE FECHA 17 DE ABRIL DE

A: 2023, FIRMADO Y SELLADO

F71C87DC-B110- 1.0000 ROLLO *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
4589-98FE-
001016 18/04/2023 1,180.00 000332 18/04/2023 1,180.00 1,180.00 18/04/2023 CONCEPCIÓN MANGUERA FLEXIBLE NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN *OFICIO NÚMERO: 1,180.00
4EAC88AD73C4 GUZMÁN MACHADO 1,180.00 1,180.00 $27,641.38
MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE
1/2" ROLLO 100MTS *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

RACSA *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL JULIO DEL 2024, CON ASUNTO

RECURSO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN

NO CUENTA CON SERVICIOS

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO BANCARIOS.

ADICIONALMENTE DE
PRESENTÓ:CONSTANCIA
RECEPCIÓN

TOTAL $27,641.38 $74,180.01 $74,180.01 $74,180.01 $27,641.38

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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