Page 32 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

15/04/2023 60DA7518-4E59- MAQUINARIA Y 45 PIEZA CAJA OVAL
48E7-9FC1- MATERIALES DE 5,835.23
CONSTRUCCIÓN
AAD4E37888FB TERRAX, S.A. DE C.V. ROSCADA OC 11/4

15/04/2023 5B62A1D0-710E- MAQUINARIA Y 18 PIEZA MANIJA
47BA-9FE6- MATERIALES DE 9,887.89 CENTURY LATITUDE
CONSTRUCCIÓN SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
53B6ED503E43 TERRAX, S.A. DE C.V. NIQUEL SATIN

NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN Y

MAQUINARIA Y 20 PIEZA EXTENSIÓN LA AUTORIZACIÓN
8D8297E6-E04C-
USO RUDO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
MATERIALES DE
15/04/2023 4470-97AB- 8,883.28 POLARIZADA 2X16 30 *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y

CONSTRUCCIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AUTORIZACIÓN DE MATERIAL DE
0AC9F6530EBF
MTRS A:
TERRAX, S.A. DE C.V.

*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA FECHA 30 DE MARZO DE 2023,

F2F188BB-E2E5- MAQUINARIA Y 14 PIEZA JUEGO PARA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN FIRMADO Y SELLADO
4C80-B9C8- MATERIALES DE 10,393.60 LIMPIEZA DE TUBERIAS
000811 31/03/2023 26,461.38 000266 31/03/2023 73,000.01 73,000.01 15/04/2023 3C8E72974E81 CONSTRUCCIÓN 26,461.38 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y 26,461.38
TERRAX, S.A. DE C.V. DE 7 CM
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO

DESTINO DEL RECURSO *REPORTES FOTOGRÁFICOS

REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

41F34BA9-AB64- MAQUINARIA Y 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *OFICIO NÚMERO:
468D-8537- MATERIALES DE
15/04/2023 B88A13105ECA CONSTRUCCIÓN 38 KIT 2 CARTUCHOS MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE
TERRAX, S.A. DE C.V. 11,463.89
JULIO DEL 2024, CON ASUNTO
SOPLETE

ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN

MAQUINARIA Y NO CUENTA CON SERVICIOS
MATERIALES DE
8912CAC1-82E2- CONSTRUCCIÓN 38 KIT SOLDADURA BANCARIOS.
4FDE-8D1F- TERRAX, S.A. DE C.V. 13,023.00
15/04/2023
A2269612553E COMPLETO

15/04/2023 MAQUINARIA Y 25 PIEZA TUBO CPVC 1
B617D0CD-C2FA- 13,513.12

MATERIALES DE 1/4" RD-13.5 X 6.10 MTS
4784-875E-

CONSTRUCCIÓN
31DBFA0966BB

TERRAX, S.A. DE C.V.

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