Page 34 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF- 11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA ADQUISICIÓN Y LA AUTORIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CORRESPONDIENTE
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN, DE
A5E12C1A-2719- INFRAESTRUCTURA 10 PIEZAS GORRAS; 10 DE LA ADQUISICIÓN FECHA 23 DE MAYO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
4BBF-9C7F- NASSAU, SA DE CV 10,000.00 PIEZAS PANTALÓN; 10
001592 31/05/2023 10,000.00 000493 31/05/2023 10,000.00 10,000.00 31/05/2023 10,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 10,000.00
F2A00A5401B4 PIEZAS PLAYERA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *INFORME DE ACTIVIDADES
2.EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DEL
DESTINO DEL RECURSO RECURSO
REPORTES FOTOGRÁFICOS
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
LA ADQUISICIÓN Y LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN, DE
29 PIEZAS PANTALONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADO Y
RIGTOP; 31 PIEZAS GORRAS
BANCO MERCANTIL DEL DCF72B8E-FD6C- BORDADAS; 29 PIEZAS *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD SELLADO.
NORTE, S.A., NÚMERO DE MIGUEL ANGEL 43,702.80
002378 09/08/2023 43,702.80 000743 09/08/2023 43,702.80 09/08/2023 PLAYERAS TIPO POLO; 7 DE LA ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 43,702.80
CUENTA 1213963054 4625-BD2E- PIEZAS PARES DE BOTAS; 1 43,702.80 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O $53,702.80
RODRIGUEZ TOVAR PIEZA ACEITE WD-40
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
58CE140C3C77
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SERVICIOS, FIRMADA Y SELLADA.
2.EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DEL
DESTINO DEL RECURSO RECURSO
*REPORTE FOTOGRÁFICOS
*LISTA DE BENEFICIARIOS CON UNIFORMES DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD
TOTAL $53,702.80 $53,702.80 $10,000.00 $53,702.80 $53,702.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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