Page 151 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 04 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
SOFEMEGA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V., MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA Y MATERIALES
266.67 HORAS DE DE CONSTRUCCIÓN TERRAX S.A. DE C.V.
RENTA DE 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
RETROEXCAVADORA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RETROEXCAVADORA CASE 540, DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023
BANCO SANTANDER 8A37C8B2-03F4- RENTA DE CASE 540 PARA DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA: 41C5-ABBC- MAQUINARIA Y EQUIPO
005130 01/10/2023 200,000.00 001779 01/10/2023 200,000.00 12/05/2023 200,000.00 10/10/2023 RASTREO DE CAMINO * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245259 FD4E1209CD57 PARA LA 200,000.00 200,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 200,000.00
CONSTRUCCIÓN FLIK
DE TERRACERÍA A LA CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA
COMUNIDAD DE LOS * LA AUTORIZACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
NARANJOS CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
ESQUIPULAS Y * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
CAFETITLÁN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/952/2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
RETROEXCAVADORA, PARA RASTREO DE CAMINO DE TERRACERÍA, DE
FECHA 09 DE ABRIL DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001779, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005131, 005130 Y 005129 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023, (CLC),
CHEQUE NÚMERO 0000007, PÓLIZA CHEQUE, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE UNA
RETROEXCAVADORA, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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