Page 152 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE
C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 25 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023
* COTIZACIONES DE INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A.
DE C.V., RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN FLIK
266.67 HORAS DE S.A. DE C.V. Y PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
RENTA DE 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
RETROEXCAVADORA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RETROEXCAVADORA CASE 540, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023
BANCO SANTANDER 9D62D1BD-A2A9- RENTA DE CASE 540 POR DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4C16-BF15- MAQUINARIA Y EQUIPO
005751 01/11/2023 200,000.00 001994 01/11/2023 200,000.00 03/02/2023 200,000.00 13/11/2023 200,000.00 266.67 HORAS PARA * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 EEC6A01A8BAF PARA LA 200,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 200,000.00
CONSTRUCCIÓN FLIK RASTREO DE CAMINO
CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA
DE TERRACERÍA A LA * LA AUTORIZACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
COMUNIDAD DE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
XONENE * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1104/2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR RASTREO DE CAMINO, DE FECHA 12
DE NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001994, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005752, 005751 Y 005750 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, (CLC),
PÓLIZA CHEQUE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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