Page 148 - San Pedro Pochutla
P. 148
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 27 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASAS RUBELOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA Y
40 DÍAS RENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX S.A. DE C.V. Y DESARROLLOS
TRACTOR DE ORUGA ARQUITECTÓNICOS CASAS RUBELOS S.A. DE C.V.
MARCA CATERPILLAR, 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
MODELO D6H, AÑO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRACTOR DE ORUGA, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023
BANCO SANTANDER BC1880AA-C6B8- MAQUINARIA Y 2007, SERIE DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4950-9217- MATERIALES DE
002637 30/06/2023 200,000.00 000933 30/06/2023 200,000.00 01/06/2023 200,000.00 30/06/2023 CONSTRUCCION 200,000.00 CAT00D6HOBRJ0019 * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245293 FADCED3A5D1D 200,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 200,000.00
TERRAX 8, PARA TRABAJOS
CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA
DE REHABILITACIÓN * LA AUTORIZACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
DEL RELLENO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
SANITARIO DE SAN * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
PEDRO POCHUTLA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/578/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, TRACTOR DE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023,
FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000933, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002637 Y 002638 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE RENTA DE TRACTOR, SOLICITUD DE PAGO,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
4/17
