Page 149 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 26 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
SOFEMEGA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
300,000.00 300,000.00 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 26 DE MAYO DE 0.00 300,000.00
2023
* INVITACIÓN A MAQUINARIAS TEPEYAC S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 26 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V., MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA S.A. DE C.V. Y MAQUINARIAS TEPEYAC S.A.
1. NO PRESENTA LA DE C.V.
1 SERVICIO RENTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
RETRO EXCAVADORA
BANCO SANTANDER 66F6B0E4-8302- 318,000.00 PARA ELABORACIÓN DEL GASTO RELATIVA A: RETROEXCAVADORA, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023
(MÉXICO), S.A. CTA: 48B6-91E4- DE ESTANQUES EN
002839 30/06/2023 001002 30/06/2023 318,000.00 26/06/2023 318,000.00 29/06/2023 MAQUINARIAS CHACALACA * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 498B3CBD65E2 TEPEYAC SA DE CV CON ANÁLISIS
CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN
CORRESPONDIENTE REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/DAC/42/2023 DE FECHA 23 DE MAYO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVDORA
18,000.00 18,000.00 MARCA CATERPILLAR, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, FIRMADO Y 0.00 18,000.00
SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001002, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002840, 002839 Y 002838 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, HOJA DEL ESTADO DE
CUENTA DEL MES DE JUNIO 2023, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
RETROEXCAVADORA, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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