Page 146 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASAS RUBELOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A MAQUINARIAS TEPEYAC S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 03 DE ENERO DE 2023
* COTIZACIONES DE DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASAS RUBELOS
1 SERVICIO RENTA DE S.A. DE C.V., PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V. Y
RETROEXCAVADORA 1. NO PRESENTA LA MAQUINARIAS TEPEYAC S.A. DE C.V.
MARCA CATERPILLAR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
SERIE 420 D CON DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
BANCO SANTANDER 661D19EF-C006- MAQUINARIAS EXTENSIÓN Y * EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN * CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4A91-B467- TEPEYAC SA DE CV 212,000.00
002114 31/05/2023 212,000.00 000748 31/05/2023 212,000.00 15/05/2023 212,000.00 29/05/2023 212,000.00 MARTILLO INCLUIDO 212,000.00 CONTRATACIÓN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE 0.00
18000245262 472ED5A103DC CON ANÁLISIS
ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AL MES DEL MES DE CORRESPONDIENTE
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENERO FEBRERO Y * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
MARZO DEL 2023
MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA
MARCA CATERPILLAR, DE FECHA 08 DE ENERO DE 2023, FIRMADO Y
SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000748, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002115, 002114 Y 002113 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML, HOJA DEL ESTADO
DE CUENTA DEL MAYO, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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