Page 150 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 25 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
SOFEMEGA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE MAYO DE
2023
* INVITACIÓN A MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
1 SERVICIO DE RENTA CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V., MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA
DE TRACTOR DE CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA Y MATERIALES
ORUGA MARCA 1. NO PRESENTA LA DE CONSTRUCCIÓN TERRAX S.A. DE C.V.
CATERPILLAR, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA Y MODELO D6H, AÑO DEL GASTO RELATIVA A: TRACTOR DE ORUGA, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023
MATERIALES DE
BANCO SANTANDER 05EB1301-0B82- CONSTRUCCION 2007, SERIE * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 497A-8F34- 300,000.00
003436 31/07/2023 300,000.00 001215 31/07/2023 300,000.00 03/07/2023 300,000.00 24/07/2023 6126E0EC3FA3 TERRAX 300,000.00 CAT00D6HOBRJ0019 300,000.00 CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
18000245293 CON ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN
8, PARA TRABAJOS * LA AUTORIZACIÓN
REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE
DE REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE
ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
DEL RELLENO * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
SANITARIO DE SAN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PEDRO POCHUTLA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/750/2023 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
EL CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, TRACTOR DE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR, DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, FIRMADO
Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001215, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
003437, 003436 Y 003435 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO, SOLICITUD DE PAGO,
SOLICITUD DE PAGO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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