Page 154 - San Pedro Pochutla
P. 154
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A ZICEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V., PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA
266.67 HORAS PESADA S.A. DE C.V. Y ZICEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RENTA DE 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
RETROEXCAVADORA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RETROEXCAVADORA CASE 540, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023
BANCO SANTANDER F1AF34B6-FF77- RENTA DE CASE 540 POR DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
250,000.00 05/04/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 48C4-83F0- MAQUINARIA Y EQUIPO
005759 01/11/2023 250,000.00 001996 01/11/2023 250,000.00 13/11/2023 250,000.00 266.67 HORAS PARA * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 C65B7C5D093B PARA LA 250,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN 250,000.00
CONSTRUCCIÓN FLIK RASTREO DE CAMINO
CONTRATACIÓN CON ANÁLISIS
DE TERRACERÍA A LA * LA AUTORIZACIÓN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE
COMUNIDAD DE RÍO CORRESPONDIENTE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
SAL * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1106/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR RASTREO DE CAMINO DE
TERRACERÍA, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001996, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005760, 005759 Y 005757 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, (CLC),
PÓLIZA CHEQUE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
10/17
