Page 147 - San Pedro Pochutla
P. 147
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASAS RUBELOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
SOFEMEGA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS CASAS RUBELOS
S.A. DE C.V., MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
40 DÍAS DE RENTA DE SOFEMEGA S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA Y MATERIALES DE
TRACTOR DE ORUGA CONSTRUCCIÓN TERRAX S.A. DE C.V.
MARCA CATERPILLAR, 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
MODELO D6H, AÑO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRACTOR DE ORUGAS, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023
BANCO SANTANDER DEE1CE3F-78C7- MAQUINARIA Y 2007, SERIE DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA: 42A9-94CB- MATERIALES DE
002308 31/05/2023 200,000.00 000817 31/05/2023 200,000.00 16/05/2023 200,000.00 29/05/2023 CONSTRUCCION 200,000.00 CAT00D6HOBRJ0019 * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245293 CC6FB692B915 200,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 200,000.00
TERRAX 8, PARA TRABAJOS
CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA
DE REHABILITACIÓN * LA AUTORIZACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
DEL RELLENO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
SANITARIO DE SAN * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
PEDRO POCHUTLA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/439/2023 DE FECHA 16 DE MAYO 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, TRACTOR DE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023,
FIRMADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000817, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002308 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE RENTA DE
TRACTOR DE ORUGAS, SOLICITUD DE PAGO, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
3/17
