Page 157 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 25 DE JULIO DE 2023
* INVITACIÓN A INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE
C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023
* INVITACIÓN A MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2023
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V., INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS
JUÁREZ S.A. DE C.V. Y MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A.
1. NO PRESENTA LA DE C.V.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
RENTA DE DEL GASTO RELATIVA A: RETROEXCAVADORA CASE 540, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023
MAQUINARIA Y EQUIPO
BANCO SANTANDER E19823CD-631E- 1 MES DE RENTA DE * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4977-9F0C- PARA LA 200,000.00 200,000.00
005800 01/11/2023 200,000.00 002010 01/11/2023 200,000.00 02/08/2023 200,000.00 17/11/2023 CONSTRUCCIÓN FLIK 200,000.00 CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
18000245262 A7CFE28386DE MAQUINARIA * ORDEN DE COMPRA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
* LA AUTORIZACIÓN
REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
CORRESPONDIENTE
DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMA
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1119/2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR RASTREO DE CAMINO DE
TERRACERÍA, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002010, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005801, 005800 Y 005799 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, (CLC),
PÓLIZA CHEQUE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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