Page 159 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE
C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A. DE
C.V., INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V. Y
PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
1 SERVICIO DE 1. NO PRESENTA LA TRACTOR DE ORUGA, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 * CONVOCATORIA
*JUNTA DE ACLARACIONES
ARRENDAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * NOTIFICACIÓN DEL FALLO *RECEPCIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y
BANCO SANTANDER 1FE6A870-C805- MICTLAN RENTA DE TRACTOR PARA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 1,500,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: 4CEC-9CCE- MAQUINARIA Y ECONÓMICAS
007203 31/12/2023 1,500,000.00 002447 31/12/2023 1,500,000.00 22/12/2023 1,500,000.00 27/12/2023 PETREOS TRABAJOS DE * EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 0.00 *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y
18000245293 A3D4A551C2A8 1,500,000.00 EN 1,500,000.00 REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, EMISIÓN DE DICTAMEN
*PEDIDO O CONTRATO
SANEAMIENTO CONTRATACIÓN
RELLENO SANITARIO * LA AUTORIZACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
POCHUTLA 750 HRS * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1245/2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, TRACTOR, PARA
TRABAJOS DE SANEAMIENTO, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023,
FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002447, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
007204, 007203 Y 007202 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR, SOLICITUD DE
PAGO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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