Page 158 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023
* INVITACIÓN A MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
REGISTRO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023
EGRESOS * COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
DEVENGADO - CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V., PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA
CONTRATO/PEDIDO PESADA S.A. DE C.V. Y MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A.
No. R 28 - RENTA DE DE C.V.
RETROEXCAVADORA 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE
CASE 540 POR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RETROEXCAVADORA CASE 540, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023
BANCO SANTANDER 279C3479-7137- RENTA DE 226.57 HORAS PARA DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA: 41F8-B94D- MAQUINARIA Y EQUIPO
005829 01/11/2023 200,000.00 002019 01/11/2023 200,000.00 30/10/2023 200,000.00 17/11/2023 RASTREO DE CAMINO * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 B8047A09F1F4 PARA LA 200,000.00 200,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 200,000.00
CONSTRUCCIÓN FLIK
DE TERRACERÍA A LA CONTRATACIÓN * ORDEN DE COMPRA
COMUNIDAD DE * LA AUTORIZACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
XONENE, POCHUTLA. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
FACT 279C3479- * EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
7137-41F8-B94D- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
B8047A09F1F4 * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1128/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE
17/11/2023 REF 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CHEQUE 213 CONTRATO CARECE DE FIRMA
30/10/2023 * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR RASTREO DE CAMINO DE
TERRACERÍA A LA COMUNIDAD DE XONENE, DE FECHA 17 DE NOVEIMBRE
DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002019, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005830, 005829 Y 005828 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, (CLC),
PÓLIZA CHEQUE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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