Page 161 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE
C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2023
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A.
DE C.V., PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V. Y RENTA
DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN
1. NO PRESENTA LA VOLTEO Y RETROEXCAVADORA POR 812 HORAS, DE FECHA 14 DE
1 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OCTUBRE DE 2023
ARRENDAMIENTO DE
BANCO SANTANDER 7BEF7333-1A57- 650,000.00 CAMIÓN VOLTEO Y DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4B60-A099- RETRO EXCAVADORA
007211 31/12/2023 650,000.00 002450 31/12/2023 650,000.00 22/12/2023 650,000.00 27/12/2023 PALENQUE RENTA DE 812 HORAS * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245293 D0EB02353468 MAQUINARIA PESADA 650,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN 650,000.00
$6,116,300.00
CONTRATACIÓN CON ANÁLISIS
* LA AUTORIZACIÓN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE
CORRESPONDIENTE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1247/2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN TIPO VOLTEO Y
RETROEXCAVADORA, PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, DE FECHA 15
DE OCTUBRE DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002450, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
007212, 007211 Y 007208 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN VOLTEO,
SOLICITUD DE PAGO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN,
SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $6,116,300.00 $6,116,300.00 $6,116,300.00 $6,116,300.00 $0.00 $6,116,300.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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