Page 160 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-14-SOL-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA PESADA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN FLIK S.A. DE C.V., PALENQUE RENTA DE MAQUINARIA
PESADA S.A. DE C.V. Y MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS S.A.
DE C.V.
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE * CONVOCATORIA
*JUNTA DE ACLARACIONES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RETROEXCAVADORA POR 566 HORAS, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE *RECEPCIÓN Y APERTURA DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y
1 SERVICIO DE DEL GASTO RELATIVA A: 2023 850,000.00
ARRENDAMIENTO ECONÓMICAS
BANCO SANTANDER 4E1B0C15-F6BA- PALENQUE RENTA DE 850,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y
(MÉXICO), S.A. CTA: 4267-BB91- MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADO EMISIÓN DE DICTAMEN
007206 31/12/2023 850,000.00 002448 31/12/2023 850,000.00 22/12/2023 850,000.00 27/12/2023 RA 566 HORAS 850,000.00 CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 *PEDIDO O CONTRATO
18000245293 89B4F2E99E16
* LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
CORRESPONDIENTE REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA,
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMA DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1246/2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 566.00 HORASDE
RETROEXCAVADORA, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023, FIRMADO Y
SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002448, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
007207, 007206 Y 007205 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA,
SOLICITUD DE PAGO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN,
SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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