Page 162 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-18
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A EVENTROX, BANQUETES Y LOGÍSTICA AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A BANQUETES ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023
* TRES COTIZACIONES DE GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE
C.V., EVENTROX, BANQUETES Y LOGÍSTICA Y BANQUETES ESPECIALES
ELEGANZA S.A. DE C.V.
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL NUDISTA, DE FECHA 10 DE
1 SERVICIO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO FEBRERO DE 2023
ARRENDAMIENTO DE RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
BANCO SANTANDER 8e271c05-2906- GASTRONOMIA Y MOBILIARIO PARA EL * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ *CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 43b0-8236- EVENTOS BOCAROS 42,553.00 42,553.00
000428 28/02/2023 42,553.00 000157 28/02/2023 42,553.00 01/02/2023 42,553.00 28/02/2023 42,553.00 CONTRATACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 0.00
18000245262 2dc20dea8fa7 SA DE CV EVENTO DEL FESTIVAL *ORDEN DE COMPRA
REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA
NUDISTA EN LA LOCALIDAD * LA AUTORIZACIÓN
MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
DE ZIPOLITE CORRESPONDIENTE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FIRMADO
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/157/2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL
EVENTO DEL FESTIVAL NUDISTA, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023,
FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000157, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
000427, 000428 Y 000429 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, (CLC),
HOJA DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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