Page 163 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-15-SOL-18
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A JAVIER LÓPEZ CANSECO AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A JESÚS EDER MENDOZA RAMÍREZ AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2023
* TRES COTIZACIONES DE GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE
C.V., JAVIER LÓPEZ CANSECO Y JESÚS EDER MENDOZA RAMÍREZ
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL CULTURAL DE FECHA 03 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ABRIL DE 2023
BANCO SANTANDER b9628493-799c- GASTRONOMIA Y 1 SERVICIO DE RENTA DE RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
(MÉXICO), S.A. CTA: MOBILIARIO PARA EL
001342 30/04/2023 35,000.00 000477 30/04/2023 35,000.00 05/04/2023 35,000.00 25/04/2023 4b78-b949- EVENTOS BOCAROS 35,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ 0.00 *CUADRO COMPARATIVO
18000245259 FESTIVAL PUERTO ÁNGEL 35,000.00 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 35,000.00
1ff3ec7afc46 SA DE CV 2023
CONTRATACIÓN *ORDEN DE COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA
CORRESPONDIENTE MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
FIRMADO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/247/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, DE FECHA 05 DE
ABRIL DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000477, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
001341, 001342 Y 001343 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE RENTA DE MOBILIARIO, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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