Page 61 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 01/MAYO/2023 NÓMINA A PERSONAL DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
121,201.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
002723 15/05/2023 129,900.66 000765 15/05/2023 121,201.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 129,900.66 - 8,699.66 DE PERSONAL, CONTROLES DE 129,900.66 129,900.66 0.00
AL S/N 11,101.32 ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 155,101.32 0.00
RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 9,176.08 PERSONAL AUTORIZADA. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL 0.00
15/MAYO/2023 PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES 139,676.08
FEDERALES 1RA QUINCENA DE MAYO NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
2023. JUSTIFICATIVA DEL GASTO, NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
144,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
REGISTRO DEL PAGO DE DE PERSONAL, CONTROLES DE EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
ASISTENCIA Y PLANTILLA DE APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
PARTICIPACIONES 01/MAYO/2023 NÓMINA A PERSONAL PERSONAL AUTORIZADA. 155,101.32 PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
002735 15/05/2023 155,101.32 000769 15/05/2023 144,000.00 (RAMO 28) - AL S/N ADMINISTRATIVO, 155,101.32 - NO PRESENTÓ LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
DOCUMENTACIÓN EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
RECURSOS 15/MAYO/2023 CORRESPONDIENTE A LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
130,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
FEDERALES 1RA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL, CONTROLES DE 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
ASISTENCIA Y PLANTILLA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
2023. PERSONAL AUTORIZADA. FIRMADOS.

REGISTRO DEL PAGO DE 139,676.08

PARTICIPACIONES 16/MAYO/2023 NÓMINA A PERSONAL

003145 31/05/2023 139,676.08 000896 31/05/2023 130,500.00 (RAMO 28) - AL S/N DE LIMPIEZA, 139,676.08 -

RECURSOS 31/MAYO/2023 CORRESPONDIENTE A LA

FEDERALES 2DA QUINCENA DE

MAYO 2023.

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